采购过程管理程序

　　1. 目的
　　 本程序是为了信浓香港有限公司/雁田信浓电机电子厂/东莞信浓马达有限公司(以下简称SKH/MSY/SKY)按
　　 照质量手册的要求，顺利地、切实地进行采购，通过高效地运行该业务，提高经济效益和保证质量而制
　　 定的。

　　2. 适用范围
　　本程序适用于SKH/MSY/SKY产品相关物品的下述采购业务（CA的采购业务参见TMB-16）。
　　采购业务的区分、定义如下：
　　(1)部材采购业务 ：零部件、原材料、辅助材料的采购业务
　　(2)外协品采购业务 ：提供材料并按指定方法生产的物品的采购业务(无论是否提供设备)。
　　(3)购买品采购业务 ：包装材料、机器、设备、工夹具、测量仪器、试验材料、工厂消耗品等的采购业务
　　(4)校准委托业务 ：测量仪器的校准委托业务
　　(5)运送委托业务 ：产品的运送、保管等委托业务(6)设备保养、修理委托业务：设备保养、修理委托
　　　 业务

　　3.供方的评价
　　（1） 根据下表评价供方,但是，对总公司不予评价选定。

　　(2) 评价负责人向选定负责人提交评价结果，选定负责人评定后作为评定供应商。
　　(3) 评价选定表向香港购买课提出后，由香港购买课登记到[[评定采购地清单]里，香港购买课每月月末
　　 　 进行新公司的登记或删除已取消的供应商，将修改后的清单分发给相关部门。编制清单后，评价选定
　　 　 表作为质量记录在香港购买课保管。 但是以前由总公司已指定的供应商登记到[指定供应商清单]里
　　 　 ，将[指定供应商清单]作为[评定采购地清单]的一部分使用。
　　(4) 对于部材、外注品的供应商按上表由调达部组织再评价，其再评价结果通知香港购买课等关联部门。
　　 　 对于除此以外的供应商被调达部要求提交的部门，每月月初向香港购买课提交上个月供方的使用结果
　　 　 由香港购买课按供应商统计后，对于有必要进行再评价者，向评价负责人下达再评价指示。

　　4．部材的采购业务
　　4.1 担当部门 调达部各课在担当范围内进行部材的订购。 开发设计课也可以订购试作品用采购部材 。
　　　　具体做法按照开发设计部的业务指导书。
　　4.2 供应商的选定 从[评定采购地清单]所登记的供应商中选定合适的供应商。
　　4.3 明确规格 担当部门用图纸、规格书、供应商的规格代号·型号·名称等明确订购物品的规格,并在订
　　　　购前提交给供 应商。
　　4.4 下订单
　　(1) 编制订购计划表调达部资材课为了确定所应订购的部材的数量、交货期等, 将入库计划的数据传送给
　　 　 总公司，编制自动订购用的订购计划表。 对于不采用自动订购方式订购的部材，担当者根据销售计
　　 　 划、入库计划表等将各机种的生产数量输入到计 算机中，编制订购计划表。
　　(2) 调达部资材课根据纳期设定一览表，决定发注量和纳期，但是对在纳期设定一览表没有输出的原材料
　　 　 及电子部品等到长纳期部品，根据贩卖计划、入库计划表等在电脑中输入各机种的生产数量，由担当
　　 　 者决定发注量和纳期。
　　(3) 调达部资材课的各担当者在注文书发行用纸（或原材料等长纳期部品发注用纸）中记入品番、纳期、
　　 　 数量。
　　(4) 注文书发行用纸（或原材料等长纳期部品发注用纸）经调达部部长批准后进行电算的发注处理。
　　(5) 根据电算发注处理，打印出[注文书发行控制]，[注文书发行控制]经调达部部长批准后作为质量记
　　 　 录保管。
　　(6) 中国内贩用部材根据电算发注处理结果，打印出注文书（PURCHASE ORDER），注文书经调达部副部长
　　 　 批准后送交购入方。
　　(7) 原则上调达部（香港）采购课担当新机种生产第一批次的采购业务。此时的采购资料根据日本送附的
　　 　 [调达先LIST]和指示书。香港采购课的采购情况记入[切替指示书]，配布相关部门。调达部（香港）
　　 　 采购课发行的注文书（PURCHASE ORDER）经香港采购课长批准后送交购入方。SKY调达支援课P1担当
　　 　 DY设计机种第一个批次的采购业务。同香港采购课一样进行订购和发行订单。只是这时P1自己作成调
　　 　 达先LIST。 订单里要明确下列内容: 供应商、零件号或零件名称、数量、单价、总金额、交货期、
　　 　 交货地点、订单号码、订单发行日等， 而且，本公司或本公司的顾客在供应商处验证时，订单上记
　　 　 录其验证方法及产品的放行条件。

　　4.5 交货期管理
　　调达部各课在担当范围内的部材订单发行后进行交货期管理。

　　4.6 收货、检验、验收
　　部材的收货、检验、验收,按照第10项进货检验及[资材在库管理程序](QMB-11)进行。

　　5. 外协品采购业务
　　5.1 担当部门 各部门在担当范围内订购外协品。
　　5.2 供应商的选定 从[评定采购地清单]中选定供应商。
　　5.3 明确规格 担当部门用图纸、规格书、指示书等明确采购规格，下订单前提交给供应商。
　　5.4 质量管理上的协定 各担当部门要明确对外协方的质量管理的内容,并将其内容以备忘录等形式与外协
　　　　方商议。并且，担当课通 过巡视外协厂或令其提出指定的报告书来确认对协定内容的遵守状况。
　　5.5 下订单
　　(1) 各部门在订购委托书里根据需要写明供应商名称、物品名称(必要时写上型号等)、单价、数量、合计
　　　　金额、交货期等必要项目,取得担当部长的批准，在MSY//SKY时提交给调达部，在SKH时提交给香港
　　　　购买课。有报价单或规格书时要附上。需要在供应商处检验时,要在采购文件里注明检验的安排和放
　　　　 行的方法。
　　(2)调达部长或者香港购买课长批准后,发行订单。
　　(3)紧急情况下在取得担当部长或香港购买课长的认可后，在未发行订购委托书时也可以采购。但担当部
　　　 门在采购后，要尽快发行订购委托书,在交货期栏写上"已购入"表明是已购进的物品。

　　5.6 收货、检验、验收
　　外协品的担当部门确认到货的物品与订货的要求是否一致，并自行进行产品防护，委托部品保证课进行
　　进货检验，在收货、检验、验收过程中发现不合格时，要向各部门长报告不合格内容，并遵照指示处置。

　　6. 购买品的采购业务
　　6.1 规格的明确化 若有必要用图纸、规格书、供应商代号·型号·名称等明确订购物品的规格,在下订单
　　 　 前提交给供应商。
　　6.2 供应商的选定 从[评定采购地清单]中选定供应商。 对于紧急，并且若不使用该供应商的物品，将对
　　 　 生产的产品的质量产生影响时，担当部门长认为必须从清单以外的供应商采购时，仅限一次的采购也
　　 　 可以。
　　6.3 下订单 遵照5.5项。
　　6.4 收货、检验、验收
　　(1)调达部各课或订购部门根据送货传票核查名称、物品代号、交货数量等,没有问题时,在[纳品·请求书
　　 　 ]上签字或盖章,与物品一起交给担当部门。
　　(2)担当部门确认到货的物品与订货的规格是否一致, 在纳品·请求书的"验收负责人"栏签字或盖章后，
　　　 由担当课长在纳品·请求书的"入库负责人"栏签名或盖章，在MSY//SKY时送到企画管理室，在SKH时送
　　 　到管理课。
　　(3)在收货、检验、验收过程中发现不合格时, 要向各部门长报告不合格内容，并遵照指示处置。

　　7. 校准委托业务
　　遵照[测量仪器管理程序](QMB-10),但委托程序遵照5.5项。

　　8. 运送委托业务
　　遵照[出货运送管理程序](QMB-12) 。

　　9.设备保养 / 修理委托业务遵照6项，但收货、检验、验收由各担当部门负责处理。

　　10. 进货检验
　　10.1 适用范围适用于购入的用于组装产品的部材及外协品的进货检验。
　　10.2 检验划分管理检验1：适用于从总公司采购的部材。管理检验2：适用于资材课与部品保证课协商后
　　　　 所决定进行管理检验的部材及外协品。管理检验3：适用于按QP的指导书的规定基准，认为供应商可
　　　　 以充分保证质量的部材。抽样检验 ：原则上适用于上述以外的部材。即使是上述部材，根据质量情
　　　　 况也适时进行抽样检查。 全数检验：适用于出现品质异常的部件及外协品。
　　10.3 管理检验1 部品管理课确认传票与现品票记载的名称、数量是否一致，并确认捆包状态，没有问题
　　　　 时为合格批次；发生异常时，向部品管理课长报告，按照其指示进行。
　　10.4 管理检验2 部品管理课确认传票与现品票记载的名称、数量是否一致，并确认捆包状态，没有问题
　　　　 时为合格批次，在包装单位上盖[管理检查]印；发生异常时，向部品管理课长报告，按照其指示进
　　　　 行。
　　10.5 管理检验3 详细内容见部品保证课的业务指导书。
　　10.6 抽样检验：抽样检验的担当部门为部品保证课，检验申请部门用纳品书向QP提出进货检验要求。
　　10.6.1 检验批次的形成 原则上以每份传票的交货数为一个检验批次。 但对同一交货日的同一种类可作
　　　　 为1个批次进行检验
　　10.6.2 检验内容、方法 检验之前先编制检验基准书。在必要时设定限度样本。 外观检验及尺寸、性能
　　　　 检验按分别决定的方法进行。检验内容、方法的详细内容见业务指导书。
　　10.6.3 检验结果的记录
　　　　 进货检验的结果记录在进货检验记录表中，并得到进货检验责任者的批准。用[纳品书]把检验结果
　　　　 向检验申请部门联络。在实物上进行合格与否的标识，详细内容根据[标识管
　　　　 理程序]。
　　10.6.4 不合格品出现时的处理 进货检验不合格时，部品保证课与采购业务担当联系，委托其进行处理。
　　　　 详细内容见各部门的业务指导书。 为了铲除不合格的原因，必要时部品保证课向供应商发行品质异
　　　　 常联络书，使其采取纠正措施。
　　10.6.5 检验结果的运用
　　（1） 根据进货检验的结果及其它质量信息，部材的进货检验可以由抽样检验变更为管理检验3或由管理
　　　　 检验3变更为抽样检验。详细步骤根据部品保证课的业务指导书。
　　（2） 部品保证课在年初对上年度的进货检验结果进行统计，根据其结果决定工厂审查对象和重点审查项
　　　　 目，并编制当年度的审查计划。为了提高供应商的供货质量，按计划实施审查。
　　10.6.6 紧急使用判定合格与否之前不得不使用的部品，称为"紧急使用品"，可按以下程序使用
　　（1） 需使用"紧急使用品"的部门（以下称申请部门）将紧急使用申请书提交给部品保证课长。
　　（2） 部品保证课长批准后，申请部门方可使用紧急使用书提出的该部材。但为了在进货检验不合格时，
　　　　 能够追溯到已投入的使用品，应加以区分，详细步骤按部品保证课的业务指导书进行。
　　（3） 进货检验不合格时，部品保证课长指示相关部门进行适当的处理。进货合格时，部品保课的进货检
　　　　 验责任者立刻把结果传达给申请部门。申请部门负责取消"紧急使用品"标识。
　　10.6.7 长期在库品的评价
　　　　　 根据[资材在库管理程序]（QMB-11）的要求，长期在库品需要进行再评价时，部品保证课按通常
　　　 　　的抽样检验方法进行再检验。

　　10.7全数检验：
　　对于出现品质异常的部件及外协品根据QP的判断，认为有必要的部件及外协品进行全数检验，处理程序参
　　照抽样检验10.6.2-10.6.7

　　10.8 附则
　　（1） 试作阶段的部材以及未正式发行图纸的部材的进货检验按照指示书进行。
　　（2） 对于单件部材，检验、评价比较困难的，可使用该部材装后的半成品或用成品的相关特性来评价。
　　（3） 来自顾客的免费提供品来自顾客的免费提供的物品的进货检验，原则上按通常的进货检验进行。与
　　　 　 顾客有协议时，按协议执行。进货检验不合格时，按[接受订单过程管理程序]（QMB--20）执行。

　　11. 采购过程监视数据及应用、处置
　　（1） 采购过程对进货检查合格率、客户返品率、客户投诉件数、生产线返品率、纳期遵守率进行监测
　　　 　 管理，其中，纳期由资材课担当，其它由QP担当。
　　（2） 将这些数据联络相关部门，反映到品质改善活动再评价业务中去。

　　12. 对供方的审核
　　当进货检验时不合格频繁发生或发生重大问题时，根据担当课长的判断对供方进行审核。另外，对外协供
　　应商至少进行1次/年的审核。

　　13. 记录的保管
　　有关采购的记录在调达部相关课保存，进货检查相关的记录（进货检查记录表、资材在库品定期评价结果
　　、紧急使用申请书、品质异常联络书等）是在补品保证课保存。

　　14. 作成部门
　　本规定的作成部门是ISO事务局，但文件的修改方案原则上由调达部提出。

　　15.附表
　　调达部业务流程图新供应商评价选定表 [MSYIJ01001-]
　　供应商评价选定表 [MSYIJ01002-]
　　供应商评价选定表 [MSYIJ01003-]
　　供应商再评价表 [MSYIJ02014-]

　　采购过程管理程序

　　新供应商评价选定表

　　1.评价项目

　　2.意见

　　3.选 定 :
　　70分以上为合格,考虑评价者、质量审核担当者的意见进行选定。 质量相关评价项目的评分合计在25分以
　　 下时不能选定。

　　新供应商评价选定表
　　I . 质量按供应商工场（工程）监查评价表进行。所的分数按下述方式计算：所得分数=（评分点数
　　 /400）×35（如：评分点数为300点，所得分数为300/400×35=26）
　　Ⅱ. 价格

　　Ⅲ.交货期

　　IV. 品质方针 　　

　　供应商评价选定表

　　1．评价项目

　　评价基准

　　2．意见：

　　● 调达部部长受理（在对应栏里打"○"）